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2016人大决算公开
       作者:       来源:       发布日期:2017-08-25       点击:

大英县人大常委会办公室

部门决算分析报告

根据县财政局相关文件精神,我单位根据本年度单位账务收支执行情况,及时编制了2016年度部门决算报表。现将本单位决算编制说明如下:

一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能:

  1. 贯彻执行国家、省、市城市管理方针、政策和法律、法规;起草制我局相关的规范性文件。

  2. 负责收集社会各界对城市管理的意见,办理有关城市管理行政处罚的来信来访,承办人大、政协有关城市管理行政处罚的议案、提案等。

  3. 开展城市管理相对集中行政处罚权工作,在县城城市规划区范围受相关单位委托具体行使以下行政处罚权:行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理及食品卫生管理等方面的法律、法规。

    2.机构情况、人员情况

    我局成立于2007年9月,现有行政编制7人,实有5人,行政工勤1人。下属事业单位分别为:大英县城市管理执法大队、大英县城市管理特勤大队,均不属于独立核算事业单位。特勤大队现有事业编制57,实有53人。执法大队编制48人。

     二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

我部门2016年初预算收入、支出为5,718,768.00元,上年同期为2882067元,同比上升100%,原因今年换届选举,增加了选举经费和会议费,人员工资调资等。

在本年度执行中,调整后收入支出数为7,425,930.00元。调整原因主要为以下几方面:

  1. (二)收入支出预算执行情况。

    2016年我局收入总额为7,425,930.00元,其中:当年财政拨款收入7,425,930.00元,2016年支出决算总额为10072601.46元,其中:一般公共服务20万元,社会保障和就业703080元,医疗卫生255486.25元,城乡社区支出8914035.21元。

  1. 收入支出与预算对比分析。

     本年一般公共服务支出20万元系上年结转,本年决算支出为20万元;社会保障和就业预算支出为496052元,决算支出为703080元,增幅为41.73%。主要原因是由于本年工改调资,各项社会保障缴费基数增加导致缴费也增加。城乡社区事务预算支出6980958元,决算支出9169521.46元,增加了2188563.46元,增幅为31.35%,一是因今年工改调资,人员费用增加。二是我局协管人员由去年20人,增加至今50人,人员增加相应的保险及公业务费也就增加了。三是我局于今年通过政府采购购入了2辆公务用车,车辆增加,相应的车辆费用也增加了。

  2. 收入支出结构分析

         

  3. 支出按经济分类科目分析。

      (1)“三公”经费支出情况:

                

       (2)会议费支出情况:

           

    (3)培训费支出情况:194,243.20154,490.50

               


  1. 财政拨款收入、支出分析。

      2016年全年我局财政拨款收入共计7,425,930.00元,支出共计6,755,057.20元。其中基本支出2,311,451.99元,包括人员经费2,164,352.00元、日常公用经费147,099.99元;项目经费支出4,034,268.65,包括会议费3,360,604.10、  人大监督95,572.00,  人大代表履职能力提升48,628.20,  代表工作     145,615.00,  人大信访工作20,000.00  其他人大事务支出     5,664.36社会保障和就业支出    300,622.00 行政单位医疗     108,714.56

    (三)年末结转和结余情况。

    1.本年我局年末基本支出结转为83,023.45,是本年12月新增;项目支出结转结余为587,897.71为结转结余,共计670,921.16

    三、资产负债情况分析

  1. 资产负债结构情况。

     2016我局资产总计共计1,373,043.09,比去年同期了45.9%,其变动原因系今年;负债359804.86,比去年同期减少了77.4%,其变动原因系我局所收施工保证金及占道保证金,于今年上缴县财政局,由财政统一退还。

  2. 资产负债对比分析。

年 份

资产负债率

2015

43.55%

2016

6.74%

从以上数据看,我局今年与去年同期相比,资产负债率降低了36.81%,其主要原因一是今年增加了数字城管项目;二是应付款项(保证金)减少了。

  1. 本年度部门决算等财务工作开展情况

      (一)本单位对财政部颁发的财务规定进行深刻的学习,认真领会,严格按照相应的法律法规进行账务处理,对报表的编制做到账账相符、账实相符、账表一致。
      (二)本单位决算按照实际支出在互联网公开,无瞒报、谎报、虚报的情况,对公开的数据随时接受相关部门的监督和检查。

      (三)对单位决算管理及报表设计的无任何意见



    收入支出决算总表







    财决公开01表
    部门:四川省遂宁市大英县人民代表大会常务委员会(本级)

    金额单位:万元
    收入支出
    项目行次金额项目行次金额
    栏次
    1栏次
    2
    一、财政拨款收入1742.59一、一般公共服务支出30634.57
      其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.00
    二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00
    三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00
    四、经营收入50.00五、教育支出340.00
    五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00
    六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出360.00

    8
    八、社会保障和就业支出3730.06

    9
    九、医疗卫生与计划生育支出3810.87

    10
    十、节能环保支出390.00

    11
    十一、城乡社区支出400.00

    12
    十二、农林水支出410.00

    13
    十三、交通运输支出420.00

    14
    十四、资源勘探信息等支出430.00

    15
    十五、商业服务业等支出440.00

    16
    十六、金融支出450.00

    17
    十七、援助其他地区支出460.00

    18
    十八、国土海洋气象等支出470.00

    19
    十九、住房保障支出480.00

    20
    二十、粮油物资储备支出490.00

    21
    二十一、其他支出500.00
    本年收入合计22742.59本年支出合计51675.51
    用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00
    年初结转和结余240.00   其中:提取职工福利基金530.00
     其中:项目支出结转和结余250.00         转入事业基金540.00

    26
    年末结转和结余5567.09

    27
      其中:项目支出结转和结余5658.74

    28

    57
    总计29742.60总计58742.60
    注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
       2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


    收入支出决算总表







    财决公开01表
    部门:四川省遂宁市大英县人民代表大会常务委员会(本级)

    金额单位:万元
    收入支出
    项目行次金额项目行次金额
    栏次
    1栏次
    2
    一、财政拨款收入1742.59一、一般公共服务支出30634.57
      其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.00
    二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00
    三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00
    四、经营收入50.00五、教育支出340.00
    五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00
    六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出360.00

    8
    八、社会保障和就业支出3730.06

    9
    九、医疗卫生与计划生育支出3810.87

    10
    十、节能环保支出390.00

    11
    十一、城乡社区支出400.00

    12
    十二、农林水支出410.00

    13
    十三、交通运输支出420.00

    14
    十四、资源勘探信息等支出430.00

    15
    十五、商业服务业等支出440.00

    16
    十六、金融支出450.00

    17
    十七、援助其他地区支出460.00

    18
    十八、国土海洋气象等支出470.00

    19
    十九、住房保障支出480.00

    20
    二十、粮油物资储备支出490.00

    21
    二十一、其他支出500.00
    本年收入合计22742.59本年支出合计51675.51
    用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00
    年初结转和结余240.00   其中:提取职工福利基金530.00
     其中:项目支出结转和结余250.00         转入事业基金540.00

    26
    年末结转和结余5567.09

    27
      其中:项目支出结转和结余5658.74

    28

    57
    总计29742.60总计58742.60
    注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
       2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。






    收入决算表













    财决公开1_1表
    部门:四川省遂宁市大英县人民代表大会常务委员会(本级)




    金额单位:万元
    科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入



    栏次1234567
    合计742.59742.590.000.000.000.000.00
    201一般公共服务支出701.54701.540.000.000.000.000.00
    20101人大事务701.54701.540.000.000.000.000.00
    2010101   行政运行239.38239.380.000.000.000.000.00
    2010102   一般行政管理事务46.0046.000.000.000.000.000.00
    2010104   人大会议340.00340.000.000.000.000.000.00
    2010106   人大监督10.0010.000.000.000.000.000.00
    2010107   人大代表履职能力提升5.005.000.000.000.000.000.00
    2010108   代表工作22.0022.000.000.000.000.000.00
    2010109   人大信访工作2.002.000.000.000.000.000.00
    2010199   其他人大事务支出37.1637.160.000.000.000.000.00
    208社会保障和就业支出30.1130.110.000.000.000.000.00
    20805行政事业单位离退休30.1130.110.000.000.000.000.00
    2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出30.1130.110.000.000.000.000.00
    210医疗卫生与计划生育支出10.9410.940.000.000.000.000.00
    21005医疗保障10.9410.940.000.000.000.000.00
    2100501   行政单位医疗10.9410.940.000.000.000.000.00
    注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
       2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。





    支出决算表












    财决公开1_2表
    部门:四川省遂宁市大英县人民代表大会常务委员会(本级)



    金额单位:元
    科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出



    栏次123456
    合计675.51272.08403.430.000.000.00
    201一般公共服务支出634.58231.15403.430.000.000.00
    20101人大事务634.58231.15403.430.000.000.00
    2010101   行政运行231.15231.150.000.000.000.00
    2010102   一般行政管理事务35.820.0035.820.000.000.00
    2010104   人大会议336.060.00336.060.000.000.00
    2010106   人大监督9.560.009.560.000.000.00
    2010107   人大代表履职能力提升4.860.004.860.000.000.00
    2010108   代表工作14.560.0014.560.000.000.00
    2010109   人大信访工作2.000.002.000.000.000.00
    2010199   其他人大事务支出0.570.000.570.000.000.00
    208社会保障和就业支出30.0630.060.000.000.000.00
    20805行政事业单位离退休30.0630.060.000.000.000.00
    2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出30.0630.060.000.000.000.00
    210医疗卫生与计划生育支出10.8710.870.000.000.000.00
    21005医疗保障10.8710.870.000.000.000.00
    2100501   行政单位医疗10.8710.870.000.000.000.00
    注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
       2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



    财政拨款收入支出决算表










    财决批复04表
    部门:四川省遂宁市大英县人民代表大会常务委员会(本级)



    金额单位:元
    收     入支     出
    项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款

    栏次
    1栏次
    234
    一、一般公共预算财政拨款1742.59一、一般公共服务支出28634.57634.570.00
    二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.00

    3
    三、国防支出300.000.000.00

    4
    四、公共安全支出310.000.000.00

    5
    五、教育支出320.000.000.00

    6
    六、科学技术支出330.000.000.00

    7
    七、文化体育与传媒支出340.000.000.00

    8
    八、社会保障和就业支出3530.0630.060.00

    9
    九、医疗卫生与计划生育支出3610.8710.870.00

    10
    十、节能环保支出370.000.000.00

    11
    十一、城乡社区支出380.000.000.00

    12
    十二、农林水支出390.000.000.00

    13
    十三、交通运输支出400.000.000.00

    14
    十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00

    15
    十五、商业服务业等支出420.000.000.00

    16
    十六、金融支出430.000.000.00

    17
    十七、援助其他地区支出440.000.000.00

    18
    十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

    19
    十九、住房保障支出460.000.000.00

    20
    二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

    21
    二十一、其他支出480.000.000.00
    本年收入合计22742.59本年支出合计49675.51675.510.00
    年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余5067.0967.090.00
     一般公共预算财政拨款240.00
    51


     政府性基金预算财政拨款250.00
    52



    26

    53


    总计27742.60总计54742.60742.600.00
    注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
       2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。




    一般公共预算财政拨款支出决算表







    财决批复05表
    部门:四川省遂宁市大英县人民代表大会常务委员会(本级)
    金额单位:元
    支出功能分类科目名称本年支出合计基本支出项目支出

    合计675.51272.08403.43
    201一般公共服务支出634.58231.15403.43
    20101人大事务634.58231.15403.43
    2010101   行政运行231.15231.150.00
    2010102   一般行政管理事务35.820.0035.82
    2010104   人大会议336.060.00336.06
    2010106   人大监督9.560.009.56
    2010107   人大代表履职能力提升4.860.004.86
    2010108   代表工作14.560.0014.56
    2010109   人大信访工作2.000.002.00
    2010199   其他人大事务支出0.570.000.57
    208社会保障和就业支出30.0630.060.00
    20805行政事业单位离退休30.0630.060.00
    2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出30.0630.060.00
    210医疗卫生与计划生育支出10.8710.870.00
    21005医疗保障10.8710.870.00
    2100501   行政单位医疗10.8710.870.00
    注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

















































    一般公共预算财政拨款支出决算明细表


















































































































































    财决公开3_1表
    编制单位:四川省遂宁市大英县人民代表大会常务委员会(本级)










































    2016年度















































    金额单位:万元
    项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助基本建设支出其他资本性支出对企事业单位的补贴债务利息支出其他支出
    支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金其他社会保障缴费伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置产权参股其他资本性支出小计企业政策性补贴事业单位补贴财政贴息其他对企事业单位的补贴小计国内债务付息国外债务付息小计赠与贷款转贷其他支出


    栏次1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495
    合计675.51257.3782.9784.2449.2310.870.000.0030.060.000.00412.738.9418.230.000.000.520.501.890.000.008.680.002.394.07280.8419.423.330.000.000.005.000.000.902.2531.093.000.0021.680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005.410.005.410.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    201一般公共服务支出634.58216.4482.9784.2449.230.000.000.000.000.000.00412.738.9418.230.000.000.520.501.890.000.008.670.002.394.07280.8419.423.330.000.000.005.000.000.902.2531.093.000.0021.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005.410.005.410.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    20101人大事务634.58216.4482.9784.2449.230.000.000.000.000.000.00412.738.9418.230.000.000.520.501.890.000.008.670.002.394.07280.8419.423.330.000.000.005.000.000.902.2531.093.000.0021.690.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005.410.005.410.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2010101   行政运行231.15216.4482.9784.2449.230.000.000.000.000.000.0014.712.770.000.000.000.520.500.290.000.000.000.000.004.070.000.003.330.000.000.000.000.000.902.250.000.000.000.090.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2010102   一般行政管理事务35.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0035.820.520.230.000.000.000.000.000.000.003.060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0024.000.000.008.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2010104   人大会议336.060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00330.654.7118.000.000.000.000.000.750.000.002.000.002.390.00280.840.000.000.000.000.005.000.000.000.002.093.000.0011.880.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005.410.005.410.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2010106   人大监督9.560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009.560.940.000.000.000.000.000.850.000.001.610.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005.000.000.001.150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2010107   人大代表履职能力提升4.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2010108   代表工作14.560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014.560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014.560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2010109   人大信访工作2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2010199   其他人大事务支出0.570.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.570.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.570.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    208社会保障和就业支出30.0630.060.000.000.000.000.000.0030.060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    20805行政事业单位离退休30.0630.060.000.000.000.000.000.0030.060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出30.0630.060.000.000.000.000.000.0030.060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    210医疗卫生与计划生育支出10.8710.870.000.000.0010.870.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    21005医疗保障10.8710.870.000.000.0010.870.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2100501  行政单位医疗10.8710.870.000.000.0010.870.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。




























































































    一般公共预算财政拨款基本支出决算表











    财决公开3_2表
    部门:四川省遂宁市大英县人民代表大会常务委员会(本级)




    金额单位:万元
    人员经费公用经费
    科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额

    301工资福利支出257.37302商品和服务支出14.71310其他资本性支出0.00
    30101   基本工资82.9730201   办公费2.7731001   房屋建筑物购建0.00
    30102   津贴补贴84.2430202   印刷费0.0031002   办公设备购置0.00
    30103   奖金49.2330203   咨询费0.0031003   专用设备购置0.00
    30104   其他社会保障缴费10.8730204   手续费0.0031005   基础设施建设0.00
    30106   伙食补助费0.0030205   水费0.5231006   大型修缮0.00
    30107   绩效工资0.0030206   电费0.5031007   信息网络及软件购置更新0.00
    30108   机关事业单位基本养老保险缴费30.0630207   邮电费0.2931008   物资储备0.00
    30109   职业年金缴费0.0030208   取暖费0.0031009   土地补偿0.00
    30199   其他工资福利支出0.0030209   物业管理费0.0031010   安置补助0.00
    303对个人和家庭的补助0.0030211   差旅费0.0031011   地上附着物和青苗补偿0.00
    30301   离休费0.0030212   因公出国(境)费用0.0031012   拆迁补偿0.00
    30302   退休费0.0030213   维修(护)费0.0031013   公务用车购置0.00
    30303   退职(役)费0.0030214   租赁费4.0731019   其他交通工具购置0.00
    30304   抚恤金0.0030215   会议费0.0031020   产权参股0.00
    30305   生活补助0.0030216   培训费0.0031099   其他资本性支出0.00
    30306   救济费0.0030217   公务接待费3.33304对企事业单位的补贴0.00
    30307   医疗费0.0030218   专用材料费0.0030401   企业政策性补贴0.00
    30308   助学金0.0030224   被装购置费0.0030402   事业单位补贴0.00
    30309   奖励金0.0030225   专用燃料费0.0030403   财政贴息0.00
    30310   生产补贴0.0030226   劳务费0.0030499   其他对企事业单位的补贴0.00
    30311   住房公积金0.0030227   委托业务费0.00307债务利息支出0.00
    30312   提租补贴0.0030228   工会经费0.9030701   国内债务付息0.00
    30313   购房补贴0.0030229   福利费2.2530707   国外债务付息0.00
    30314   采暖补贴0.0030231   公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
    30315   物业服务补贴0.0030239   其他交通费用0.0039906   赠与0.00
    30399   其他对个人和家庭的补助支出0.0030240   税金及附加费用0.00





    30299   其他商品和服务支出0.09


    人员经费合计257.37公用经费合计14.71
    注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
        2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



    一般公共预算财政拨款项目支出决算表






    财决批复05表
    部门:四川省遂宁市大英县人民代表大会常务委员会(本级)金额单位:元
    科目编码科目名称本年收入本年支出

    合计462.16403.43
    201一般公共服务支出462.16403.43
    20101人大事务462.16403.43
    2010102   一般行政管理事务46.0035.82
    2010104   人大会议340.00336.06
    2010106   人大监督10.009.56
    2010107   人大代表履职能力提升5.004.86
    2010108   代表工作22.0014.56
    2010109   人大信访工作2.002.00
    2010199   其他人大事务支出37.160.57
    注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
       2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表







    财决公开3_4表
    编制单位:四川省遂宁市大英县人民代表大会常务委员会(本级)2016年

    金额单位:万元
    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
    合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费公务接待费
    小计公务用车购置费公务用车运行费
    0.000.000.000.0031.093.33
    注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
       2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
       3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。





    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












    财决公开4表
    部门:四川省遂宁市大英县人民代表大会常务委员会(本级)



    金额单位:万元
    科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
    合计基本支出项目支出

    合计0.000.000.000.000.000.00
















































    注:1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
       2.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。。
       3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



    一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表








    财决公开5表
    部门:四川省遂宁市大英县人民代表大会常务委员会(本级)
    金额单位:万元
    科目编码科目名称国有资本经营预算支出
    合计基本支出项目支出


    栏次789
    合计6,755,057.202,573,688.56829,659.00
    201
    6,345,720.642,164,352.00829,659.00
    20101
    6,345,720.642,164,352.00829,659.00
    2010101  2,311,451.992,164,352.00829,659.00
    2010102  358,184.990.000.00
    2010104  3,360,604.100.000.00
    2010106  95,572.000.000.00
    2010107  48,628.200.000.00
    2010108  145,615.000.000.00
    2010109  20,000.000.000.00
    2010199  5,664.360.000.00
    208社会保障和就业支出300,622.00300,622.000.00
    20805
    300,622.00300,622.000.00
    2080505  300,622.00300,622.000.00
    210
    108,714.56108,714.560.00
    21005
    108,714.56108,714.560.00
    2100501  108,714.56108,714.560.00
    注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
       2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。





    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












    财决公开4表
    部门:四川省遂宁市大英县人民代表大会常务委员会(本级)



    金额单位:万元
    科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
    合计基本支出项目支出

    合计0.000.000.000.000.000.00
















































    注:1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
       2.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。。
       3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

    无政府性基金三公经费支出

样表90
























































































































































































































































表5












































































































































































































































国有资本经营预算支出决算表



















































































































































































































































单位:万元












































































































































































































































项    



本年国有资本经营预算支出












































































































































































































































科目编码

单位代码单位名称(科目)合计基本支出项目支出